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上柴完善内控体系加强执行力会议召开-[资讯]

发布时间:2022年09月24日    点击:[0]人次

上柴“完善内控体系 加强执行力”会议召开

上柴公司召开主题为“完善内控体系 加强执行力”的内控工作会议。会议回顾了公司2012年度内控工作,并对2013年要点工作进行宣贯和部署。公司财务总监姜宝新提出了公司发展战略等四大方面的目标以及影响公司运营效果和效率的市场、信用、存货等六大方面的风险,要求公司各部门加强识别风险能力,举一反三,排除风险,实现控制目标,提升公司内部管理机制。

上柴公司2011年重塑部门关键制度流程,到 2012年,公司原定的制度流程基本上都完成了制定、上传和发布,同时《内控手册》风险库也适时地进行了梳理和识别,截止2012年年底共计506个风险点。随着制度流程建设的推进和实现,风险点的相对固化,2013年内控的重点工作就是制度流程的充分执行和各风险点控制措施的切实落实。

为使管理制度、内控措施真正“落地”,内控小组将2013年定为内控“检查”年,从制度流程评审、风险库关键控制活动的检查、信息系统用户权限审计、内控风险测评、聘请第三方审计机构实施内控审计等六方面开展内控监督检查;同时根据上汽集团内控管理要求,内控小组制定了《上柴公司内控考核办法》,将内控考核首次真正纳入部门KPI考核体系。

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